Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 30/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 326 del 30/05/2024 Liquidazione Ferie non Godute dipendente cessato Impegno e liquidazione di spesa. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 30/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 325 del 30/05/2024 PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA". RILEVAZIONE E APPROVAZIONE DEL MONITORAGGIO RIFERITO ALLA GESTIONE DELLE ANNUALITA' 2021-2022-2023 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 29/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 323 del 29/05/2024 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione della Commissione Giudicatrice |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 29/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 322 del 29/05/2024 Procedimento per l'affidamento in appalto del servizio di gestione della Comunitā Alloggio anziani, periodo 01/01/2024-31/10/2024. Liquidazione della Commissione Giudicatrice. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 29/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 321 del 29/05/2024 SERVIZI POSTALI IN CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE SPA- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024- |
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| Determinazioni Area Tecnica | 29/05/2024 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 324 del 29/05/2024 "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA RURALE CHE DALLA LOCALITA' GENNE IDUS CONDUCE ALLA LOCALITA MARZANA" - FINANZIAMENTO UNIONE COMUNI DEL GERREI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL CONTO FINALE. CUP_B95F22000920005 - CIG: A03A88EF5E. |
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| Determinazioni Area Tecnica | 28/05/2024 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 320 del 28/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA SITA IN VIA TERRAPIENO n. 2 (codice ARES: 1111040828)" - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA G.A.M. COSTRUZIONI DI VILLASALTO |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 27/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 319 del 27/05/2024 OGGETTO: QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 24/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 318 del 24/05/2024 PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2024 PER DUE BENEFICIARI |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 23/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 316 del 23/05/2024 CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO 4.12.2023 - 29.3.2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. IN HOUSE ABBANOA SPA DI NUORO. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 23/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 315 del 23/05/2024 Liquidazione polizza assicurativa RCT e RCO periodo 27/05/2024 -31/12/2024 CIG B001935ED1 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 23/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 314 del 23/05/2024 Liquidazione fattura Lusso Sergio Manutenzione attrezzatura di proprietā comunale CIG B10EB0C96F |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 22/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 313 del 22/05/2024 Determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa per l'affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO periodo 27/05/2024-31/12/2026 - Affidamento diretto alla ditta Simone Meloni |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 22/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 312 del 22/05/2024 STIPULA CONVENZIONE CON COOP SOCIALE VERONICA E AFFIDAMENTO DI UN GIOVANE ADULTO ALLA COMUNITĀ MINORI CASA VERONICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1CD6C778E |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 22/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 311 del 22/05/2024 Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo dell'8 e 9 Giugno 2024. Assunzione impegno di spesa per erogazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 22/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 310 del 22/05/2024 Rimborso somme per acquisto n. 2 cerchi R17.5 J5,25 per l'Iveco 65.12 Impegno e liquidazione di spesa |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 22/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 309 del 22/05/2024 CONCESSIONE DELLA PIAZZA SANTA BARBARA, DEL PALCO MODULARE, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI BAGNI CHIMICI AL COMITATO CIVILE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA BARBARA |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 21/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 308 del 21/05/2024 CONCESSIONE UTILIZZO "SALA ALBERGHETTO- LOC. SU BACILI" PER N.1 GIORNO. RICHIESTA PROT. 2161 DEL 29.03.2024. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 21/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 307 del 21/05/2024 Acquisto cisterna da L. 5000 quale riserva idrica per un abbeveratoio esistente. Impegno di spesa |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 20/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 306 del 20/05/2024 PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA ASSICURAZIONI MULAS E DE PAU SRL. P.I. 03797840927 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 20/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 305 del 20/05/2024 RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO CASA FAMIGLIA O.A.M.I. DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 20/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 304 del 20/05/2024 QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 17/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 302 del 17/05/2024 INSERIMENTO COMUNITARIO DI UN MINORE. AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' MINORI CASA VERONICA CON DECORRENZA DAL 16/05/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1C5699048 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 17/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 301 del 17/05/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO PER PRESENTAZIONE PLASTICO MINIERA SU SUERGIU VILLASALTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 17/05/2024 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 300 del 17/05/2024 COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, N° 1 OSPITE UOMO. RESTITUZIONE MENSILITA' FEBBRAIO 2024. CAMERA DOPPIA ISTANZA PROT. N° 2731 DEL 24.04.2024 |
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