Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 23/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 311 del 23/07/2020 DELIBERA G.C. N.58/2020-L.R. N.31/84 ART.7 LETT.H- ISTITUZIONE DI N.13 BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 RISERVATE AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE- APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA DOMANDE- |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 23/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 310 del 23/07/2020 Liquidazione Revisore dei Conti. Periodo I° e II° Trim. 2020 |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 23/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 309 del 23/07/2020 Liquidazione Revisore dei Conti. Competenze anno 2019 |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 21/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 308 del 21/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 21/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 307 del 21/07/2020 INCARICO DIFESA ENTE PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN RESISTENZA AL RICORSO PROMOSSO AVVERSO ACCERTAMENTO IMU- LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI- |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 21/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 306 del 21/07/2020 CONSIP EE. 17 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2020 ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA. |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 21/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 305 del 21/07/2020 SERVIZIO DI TELESOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO II TRIMESTRE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' "CENTRO 24 ORE" DI TORINO. CIG Z351C43A63 |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 17/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 304 del 17/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA PERIODO 5.3.20 - 22.5.20. |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 16/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 303 del 16/07/2020 EMERGENZA COVID19 ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI D.P.I A FAVORE DEGLI EREDI MURA DI MURA M & C SAS |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 16/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 302 del 16/07/2020 SERVIZIO DI TELESOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO II TRIMESTRE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' "CENTRO 24 ORE" DI TORINO. CIG Z351C43A63 |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 16/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 301 del 16/07/2020 SERVIZIO DI INSERIMENTO COMUNITARIO DI UN MINORE, ALLA ILEOS SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI- LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020. |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 16/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 298 del 16/07/2020 CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI GIUGNO 2020.- |
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Determinazioni Area Tecnica | 16/07/2020 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 300 del 16/07/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I. M.E. Co di Spiga Ignazio & C. sas |
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Determinazioni Area Tecnica | 16/07/2020 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 299 del 16/07/2020 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO E RETE INTELLIGENTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI VILLASALTO - APPROVAZONE S.A.L. N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARTINA COSTRUZIONI |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 15/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 297 del 15/07/2020 RIMBORSO RATA MUTUI QUOTA CAPITALI I SEMESTRE 2020 QUOTA CDP. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI ROMA. |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 15/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 296 del 15/07/2020 SERVIZIO CONSIP EE 16 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURIA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO A FAVORE DELLA SOC. GLOBAL POWER SPA DI VERONA E STORNO NOTA DI CREDITO. |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 15/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 295 del 15/07/2020 MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA "SARS CO-V2". CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 09/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 294 del 09/07/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROGRAMMI SW - CONSERVAZIONE E GESTIONE WEB SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLADITTA HALLEY SARDEGNA |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 09/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 293 del 09/07/2020 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA - ANNUALITA' 2020 |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 09/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 291 del 09/07/2020 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI TRAMITE CONTO DI CREDITO PER IL PERIODO 2020/2022 |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 09/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 290 del 09/07/2020 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SOMME DOVUTE PER BOLLO VIRTUALE SU FATTURE EMESSE NEL SECONDO TRIMESTRE 2020- |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 09/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 289 del 09/07/2020 L.R. N.31/1984 ART.7 C.1 LETT.A)- RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI- ANNO SCOLASTICO 2019/2020- APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA- |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 09/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 288 del 09/07/2020 LIQUIDAZIONE CONTO E RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE SOSTENUTE PER ECONOMATO PERIODO 01/01/2020 AL 19/06/2020 |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 09/07/2020 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 287 del 09/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO MENSA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA GRAFICHE DEL PARTEOLLA DI DOLIANOVA- |
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Determinazioni Area Tecnica | 09/07/2020 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 292 del 09/07/2020 CONSOLIDAMENTO STATICO MURI DI VIA NAPOLI UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO PRESSO IL BORGO MINERARIO "SU SUERGIU". APPROVAZIONE CONTO FINALE, SVINCOLO GARANZIE E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA 12/FE DEL 22-05-2020 ALLA DITTA C.F.A. SRL. |
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