Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Determinazioni Area Tecnica | 17/05/2019 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 185 del 17/05/2019 ACQUISTO DI CARBURANTI E MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI PER I LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO NELL'AREA VERDE DEL BORGO MINERARIO DI SU SUERGIU - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA BRICOMAN DI ELMAS E MANDATO ALL'ECONOMO COMUNALE |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 15/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 183 del 15/05/2019 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARMUNGIA,BALLAO, SAN NICOLO' GERREI E VILLASALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO- LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA SAN NICOLO GERREI ANTICIPO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VILLASALTO- |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 182 del 14/05/2019 L.R. N.48 DEL 28/12/2018 ART. 5 CO.33- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER FAVORIRE LA MOBILITA' SOSTENIBILE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA - RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO ANNUALE 2018/19 E MENSILE GENNAIO-FEBBRAIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E RENDICONTO RIMBORSI. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 181 del 14/05/2019 LINEA TELEFONICA BANDI PUBBLICI N° 790481/04 DENOMINATA CIRCUITO DIRETTO FONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA III BIMESTRE 2019 ALLA SOC. TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA DI MILANO. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 180 del 14/05/2019 LINEA TELEFONICA BANDI PUBBLICI N° 790481/03 DENOMINATA CIRCUITO DIRETTO FONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA III BIMESTRE 2019 ALLA SOC. TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA DI MILANO. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 179 del 14/05/2019 LINEA TELEFONICA BANDI PUBBLICI N° 790481/02 DENOMINATA CIRCUITO DIRETTO FONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA III BIMESTRE 2019 ALLA SOC. TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA DI MILANO. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 178 del 14/05/2019 LINEA TELEFONICA BANDI PUBBLICI N° 790481/01 DENOMINATA CIRCUITO DIRETTO FONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA III BIMESTRE 2019 ALLA SOC. TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA DI MILANO. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 177 del 14/05/2019 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM. 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. MEDIOCREDITO ITALIANO SPA DI MILANO. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 176 del 14/05/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE DELLE UTENZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 23.11.18/02.04.2019 ALLA SOC. ABBANOA SPA CON SEDE IN VIA STRAULLU A NUORO. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 175 del 14/05/2019 RISARCIMENTO SINISTRO DANNO AUTOVEICOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZINE A FAVORE DEL SIG. C.G. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 174 del 14/05/2019 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE CONTO ECONOMATO DAL 01/01/19 AL 02/05/19 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 173 del 14/05/2019 ACQUISTO LICENZA MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 PER IL COMPUTER DELL'UFFICIO TRIBUTI- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIANNONE COMPUTERS SAS DI MODICA |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 172 del 14/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA PER GLI ANNI 2017/2018 E 2018/2019- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019 ALLA DITTA DUE P DI PIRAS ANDREA. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 171 del 14/05/2019 SERVIZIO DI INSERIMENTO COMUNITARIO DI UN MINORE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA, ALLA ILEOS SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE DI CAGLIARI- LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. CIG ZC526F43C1 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 170 del 14/05/2019 RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO CASA FAMIGLIA O.A.M.I. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2019.- |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 169 del 14/05/2019 REIS 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GENNAIO 2019 A FAVORE DI N. 19 BENEFICIARI.- |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 168 del 14/05/2019 PIANI PERSONALIZZATI LEGGE N° 162/98, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 27 BENEFICIARI.- |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 167 del 14/05/2019 SERVIZIO DI TELESOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' "CENTRO 24 ORE" DI TORINO. CIG Z351C43A6 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 166 del 14/05/2019 QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE. LIQUIDAZIONE MARZO 2019 A FAVORE DELL'AIAS DI CAGLIARI. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 14/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 165 del 14/05/2019 SERVIZIO LUDOTECA E ANIMAZIONE ESTIVA TRIENNIO 2017-2020. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA A MEZZO RDO SU SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE "SARDEGNA CAT"- LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2018 - MARZO 2019. CIG 7246812272.- |
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| Determinazioni Area Tecnica | 14/05/2019 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 164 del 14/05/2019 Programma LAVORAS. Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, servizio adempimenti natura retributiva, contributiva, assicurativa, contabile e fiscale per n. 2 Muratori qualificati. Impegno di spesa Studio Consulente del Lavoro Rag. Ettore Usai San Vito - Codice C.I.G. ZD728592EF. |
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| Determinazioni Area Tecnica | 14/05/2019 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 163 del 14/05/2019 INTERVENTI DECORO URBANO E VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per il tramite del portale Sardegna CAT - Codice C.I.G. Z4A2859EEF |
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| Determinazioni Area Tecnica | 13/05/2019 |
Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 162 del 13/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO CON L'ELIPORTO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LECCA GIOVANNI E FRATELLI S.N.C. DI ARMUNGIA - CIG 7888320F94 - CUP B17H19000650001 |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 07/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 161 del 07/05/2019 SERVIZIO DI FONIA FISSA E CONNETTIVITA' DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 10.2.18 - 10.4.19 ALLA SOC. VODAFONE SPA DI IVREA. |
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria | 07/05/2019 |
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 160 del 07/05/2019 Assunzione istruttore amministrativo a tempo determinato e part time |
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