| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 365 del 14/06/2024 |
ADESIONE AL GEOEVENTO ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE SETTIMANA DEL PIANETA TERRA ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE- |
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50,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 365 del 14/06/2024
ADESIONE AL GEOEVENTO ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE SETTIMANA DEL PIANETA TERRA ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 50,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 364 del 14/06/2024 |
SERVIZI POSTALI IN CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE SPA- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024- |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 364 del 14/06/2024
SERVIZI POSTALI IN CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE SPA- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024-
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 363 del 14/06/2024 |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2024 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 363 del 14/06/2024
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO E APRILE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 362 del 14/06/2024 |
Liquidazione fattura Agus Salvatore Trasporto automezzo comunale Iveco 65.12 CIG B14065EB1E |
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268,40€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 362 del 14/06/2024
Liquidazione fattura Agus Salvatore Trasporto automezzo comunale Iveco 65.12 CIG B14065EB1E
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Spesa prevista: 268,40€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 361 del 14/06/2024 |
Liquidazione fattura Halley Sardegna Srl II Trimestre 2024 CIG B0E85B7636 |
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4.414,88€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 361 del 14/06/2024
Liquidazione fattura Halley Sardegna Srl II Trimestre 2024 CIG B0E85B7636
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Spesa prevista: 4.414,88€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 359 del 13/06/2024 |
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PER PREDISPOSIZIONE DUVRI ALLA E FORM SRL CIG B0BB679C9F |
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244,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 359 del 13/06/2024
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PER PREDISPOSIZIONE DUVRI ALLA E FORM SRL CIG B0BB679C9F
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Spesa prevista: 244,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 358 del 13/06/2024 |
SERVIZIO FONIA VOCE PER GLI EDIFICI COMUNALI E FONIA CONNETTIVITA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI VIA LAMARMORA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. VODAFONE SPA DI IVREA PERIODO 15.3.24 - 13.5.24. |
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1.450,78€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 358 del 13/06/2024
SERVIZIO FONIA VOCE PER GLI EDIFICI COMUNALI E FONIA CONNETTIVITA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI VIA LAMARMORA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. VODAFONE SPA DI IVREA PERIODO 15.3.24 - 13.5.24.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 357 del 13/06/2024 |
PROROGA SERVIZIO CONNETTIVITA' SPC2 FINO AL 31.12.2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALLA SOC. CONSIP SPA PERIODO 1.1.2024 - 31.12.2024. |
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38,96€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 357 del 13/06/2024
PROROGA SERVIZIO CONNETTIVITA' SPC2 FINO AL 31.12.2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ALLA SOC. CONSIP SPA PERIODO 1.1.2024 - 31.12.2024.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 355 del 13/06/2024 |
SERVIZIO CONNETTIVITA' CONSIP SPC2. LIQ. FATTURA PERIODO 15.3.24 - 13.5.24 ALLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO |
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980,07€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 355 del 13/06/2024
SERVIZIO CONNETTIVITA' CONSIP SPC2. LIQ. FATTURA PERIODO 15.3.24 - 13.5.24 ALLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO
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Spesa prevista: 980,07€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 360 del 13/06/2024 |
INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA DELL'AREA MINERARIA DISMESSA DI SU SUERGIU" CUP B95F21002520002 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PFTE E DIREZIONE DEI LAVORI |
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131.643,48€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 360 del 13/06/2024
INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA/BONIFICA DELL'AREA MINERARIA DISMESSA DI SU SUERGIU" CUP B95F21002520002 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PFTE E DIREZIONE DEI LAVORI
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Spesa prevista: 131.643,48€
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