| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 57 del 12/02/2024 |
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DAL DPCM 24/09/2020 ANNUALITA 2021- ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DOMANDA PROT. 670/23 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 57 del 12/02/2024
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DAL DPCM 24/09/2020 ANNUALITA 2021- ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DOMANDA PROT. 670/23
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024 |
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa |
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25.483,07€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 25.483,07€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. |
ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA |
45.400,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC.
Modalità di selezione prescelta: ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA
Spesa prevista: 45.400,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024 |
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO. |
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9.459,31€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.459,31€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023. |
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151,11€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 151,11€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023. |
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167,90€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 167,90€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 51 del 07/02/2024 |
Liquidazione somme a favore di E-form S.R.L. per lo svolgimento del corso base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 9 operatori. |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 51 del 07/02/2024
Liquidazione somme a favore di E-form S.R.L. per lo svolgimento del corso base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 9 operatori.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 50 del 06/02/2024 |
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa pagamento rate febbr. e marzo 2024 mediante economato |
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426,32€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 50 del 06/02/2024
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa pagamento rate febbr. e marzo 2024 mediante economato
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Spesa prevista: 426,32€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 49 del 06/02/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTA DEGLI ALBERI E PLASTICO SU SUERGIU - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 49 del 06/02/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTA DEGLI ALBERI E PLASTICO SU SUERGIU - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 48 del 06/02/2024 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CONSIP SPC 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.2023 14.1.2024 ALLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO |
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980,07€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 48 del 06/02/2024
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CONSIP SPC 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.2023 14.1.2024 ALLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO
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