| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 270 del 13/05/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
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4.000,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 270 del 13/05/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 269 del 13/05/2024 |
ACCOGLIMENTO DOMANDA DI ANNULLAMENTO AVVISI TASI ANNO 2018 ISTANZE PROT.1713/2024 E PROT.2148/2024 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 269 del 13/05/2024
ACCOGLIMENTO DOMANDA DI ANNULLAMENTO AVVISI TASI ANNO 2018 ISTANZE PROT.1713/2024 E PROT.2148/2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 267 del 10/05/2024 |
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024 ALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - CIG. 8731704E13 |
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4.252,30€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 267 del 10/05/2024
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024 ALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - CIG. 8731704E13
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Spesa prevista: 4.252,30€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 268 del 10/05/2024 |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 FINANZIAMENTO ART. 30 C. 14 bis D.L. 34/2019 - CUP_ B92E24010410001. |
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52.148,90€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 268 del 10/05/2024
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 FINANZIAMENTO ART. 30 C. 14 bis D.L. 34/2019 - CUP_ B92E24010410001.
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Spesa prevista: 52.148,90€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 264 del 10/05/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 7 - Liquidazione fatture |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 264 del 10/05/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 7 - Liquidazione fatture
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 263 del 10/05/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.M.E.CO. IMPIANTI DI SENORBI' |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 263 del 10/05/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.M.E.CO. IMPIANTI DI SENORBI'
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 260 del 09/05/2024 |
Liquidazione F24 mese aprile 2024 |
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27.321,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 260 del 09/05/2024
Liquidazione F24 mese aprile 2024
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Spesa prevista: 27.321,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 258 del 09/05/2024 |
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa per pagamento rate anno 2024. |
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1.918,44€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 258 del 09/05/2024
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa per pagamento rate anno 2024.
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Spesa prevista: 1.918,44€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 257 del 09/05/2024 |
CONNETTIVITA' ADSL AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL LAVORO AGILE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO III BIM. 2024 - MESI FEB. E MAR. 2024. |
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632,52€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 257 del 09/05/2024
CONNETTIVITA' ADSL AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL LAVORO AGILE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO III BIM. 2024 - MESI FEB. E MAR. 2024.
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Spesa prevista: 632,52€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 256 del 09/05/2024 |
Acquisto materiale presso Bricoman Italia Srl Impegno di spesa CIG B197E6C7B6 |
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1.255,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 256 del 09/05/2024
Acquisto materiale presso Bricoman Italia Srl Impegno di spesa CIG B197E6C7B6
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Spesa prevista: 1.255,00€
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