| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 306 del 20/05/2024 |
PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA ASSICURAZIONI MULAS E DE PAU SRL. P.I. 03797840927 |
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820,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 306 del 20/05/2024
PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA ASSICURAZIONI MULAS E DE PAU SRL. P.I. 03797840927
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 820,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 305 del 20/05/2024 |
RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO CASA FAMIGLIA O.A.M.I. DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024 |
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2.100,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 305 del 20/05/2024
RICOVERO DI UNA PERSONA DISABILE PRESSO CASA FAMIGLIA O.A.M.I. DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.100,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 304 del 20/05/2024 |
QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024 |
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2.961,43€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 304 del 20/05/2024
QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.961,43€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 301 del 17/05/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO PER PRESENTAZIONE PLASTICO MINIERA SU SUERGIU VILLASALTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO |
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900,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 301 del 17/05/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO PER PRESENTAZIONE PLASTICO MINIERA SU SUERGIU VILLASALTO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
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Spesa prevista: 900,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 300 del 17/05/2024 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, N° 1 OSPITE UOMO. RESTITUZIONE MENSILITA' FEBBRAIO 2024. CAMERA DOPPIA ISTANZA PROT. N° 2731 DEL 24.04.2024 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 300 del 17/05/2024
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, N° 1 OSPITE UOMO. RESTITUZIONE MENSILITA' FEBBRAIO 2024. CAMERA DOPPIA ISTANZA PROT. N° 2731 DEL 24.04.2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 299 del 17/05/2024 |
MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98- ANNUALITA' 2023/GESTIONE 2023- APPROVAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2023 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 299 del 17/05/2024
MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98- ANNUALITA' 2023/GESTIONE 2023- APPROVAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2023
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 298 del 16/05/2024 |
SERVIZI POSTALI IN CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 298 del 16/05/2024
SERVIZI POSTALI IN CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 297 del 16/05/2024 |
CONSIP EE 20 LOTTO 7 SARDEGNA / LIGURIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2024 ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA. |
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2.473,12€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 297 del 16/05/2024
CONSIP EE 20 LOTTO 7 SARDEGNA / LIGURIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2024 ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA.
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Spesa prevista: 2.473,12€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 295 del 15/05/2024 |
PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SVOLGIMENTO VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA CIG. B150CFEF0 |
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612,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 295 del 15/05/2024
PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SVOLGIMENTO VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA CIG. B150CFEF0
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Spesa prevista: 612,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 294 del 15/05/2024 |
LINEE ADSL VOCE E DATI INSTALLATE NELLA SCUOLA INFANZIA DI VILLASALTO E NELLA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE RESPINTE PER IL I BIMESTRE 2024 ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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151,70€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 294 del 15/05/2024
LINEE ADSL VOCE E DATI INSTALLATE NELLA SCUOLA INFANZIA DI VILLASALTO E NELLA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE RESPINTE PER IL I BIMESTRE 2024 ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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Spesa prevista: 151,70€
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