| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024 |
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa |
|
25.483,07€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 25.483,07€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. |
ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA |
45.400,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC.
Modalità di selezione prescelta: ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA
Spesa prevista: 45.400,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024 |
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO. |
|
9.459,31€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.459,31€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023. |
|
151,11€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 151,11€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023. |
|
167,90€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 167,90€
Vedi contenuto
|
|
| Delibera Di Consiglio n. 2 del 08/02/2024 |
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE E COMPLEMENTARI". CIG:93895634D4, CONTRATTO REP.N.8/2023 DEL 25/10/2023. CONCESSIONE AREA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AL GESTORE SAN GERMANO SPA. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Delibera Di Consiglio n. 2 del 08/02/2024
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE E COMPLEMENTARI". CIG:93895634D4, CONTRATTO REP.N.8/2023 DEL 25/10/2023. CONCESSIONE AREA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AL GESTORE SAN GERMANO SPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Delibera Di Consiglio n. 1 del 08/02/2024 |
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Delibera Di Consiglio n. 1 del 08/02/2024
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 51 del 07/02/2024 |
Liquidazione somme a favore di E-form S.R.L. per lo svolgimento del corso base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 9 operatori. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 51 del 07/02/2024
Liquidazione somme a favore di E-form S.R.L. per lo svolgimento del corso base sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per 9 operatori.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 50 del 06/02/2024 |
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa pagamento rate febbr. e marzo 2024 mediante economato |
|
426,32€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 50 del 06/02/2024
Pagamento rateizzato cartella Inps n. 32522020003818084 - Impegno di spesa pagamento rate febbr. e marzo 2024 mediante economato
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 426,32€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 49 del 06/02/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTA DEGLI ALBERI E PLASTICO SU SUERGIU - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 49 del 06/02/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTA DEGLI ALBERI E PLASTICO SU SUERGIU - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLASALTO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDI CONTRIBUTI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|