| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 341 del 11/06/2024 |
CONCESSIONE UTILIZZO "SALA ALBERGHETTO- LOC. SU BACILI" PER N.1 GIORNO. RICHIESTA PROT. 3181 DEL 09.05.2024. |
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0,01€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 341 del 11/06/2024
CONCESSIONE UTILIZZO "SALA ALBERGHETTO- LOC. SU BACILI" PER N.1 GIORNO. RICHIESTA PROT. 3181 DEL 09.05.2024.
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Spesa prevista: 0,01€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 343 del 11/06/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 7 - Liquidazione fatture |
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2.382,75€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 343 del 11/06/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 7 - Liquidazione fatture
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 339 del 10/06/2024 |
Liquidazione F/24 EP mese di Maggio 2024 Integrazione Impegno/Liquidazione di spesa |
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64,97€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 339 del 10/06/2024
Liquidazione F/24 EP mese di Maggio 2024 Integrazione Impegno/Liquidazione di spesa
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 340 del 10/06/2024 |
LICENZA ANNUALE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI ATTI AL CONTROLLO, TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEMEA SISTEMI CON SEDE IN ALGHERO |
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1.098,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 340 del 10/06/2024
LICENZA ANNUALE SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI ATTI AL CONTROLLO, TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEMEA SISTEMI CON SEDE IN ALGHERO
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 338 del 07/06/2024 |
Acquisto beni per predisposizione punto di attingimento idrico per caduta sul sito Su Craconi: integrazione acquisti Impegno di spesa |
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209,23€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 338 del 07/06/2024
Acquisto beni per predisposizione punto di attingimento idrico per caduta sul sito Su Craconi: integrazione acquisti Impegno di spesa
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 337 del 07/06/2024 |
Liquid. Indenn. funzione Amm.ri mese maggio 2024 |
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3.232,41€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 337 del 07/06/2024
Liquid. Indenn. funzione Amm.ri mese maggio 2024
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 336 del 07/06/2024 |
Affidamento servizio di sistemazione freni e sterzo e nuova Revisione Iveco 65.12 all'Officina Pirastu - Impegno di spesa |
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1.866,36€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 336 del 07/06/2024
Affidamento servizio di sistemazione freni e sterzo e nuova Revisione Iveco 65.12 all'Officina Pirastu - Impegno di spesa
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 335 del 06/06/2024 |
Acquisto beni per predisposizione punto di riempimento idrico per caduta sul sito Su Craconi. Impegno spesa |
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1.290,77€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 335 del 06/06/2024
Acquisto beni per predisposizione punto di riempimento idrico per caduta sul sito Su Craconi. Impegno spesa
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 331 del 06/06/2024 |
Liquidazione F24 Maggio 2024 |
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25.323,78€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 331 del 06/06/2024
Liquidazione F24 Maggio 2024
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 330 del 06/06/2024 |
MUTUI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE ED INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2024 - QUOTA CAPITALE ED INTERESSI - CONTO CDP E CONTO MEF. |
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23.425,32€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 330 del 06/06/2024
MUTUI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE ED INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2024 - QUOTA CAPITALE ED INTERESSI - CONTO CDP E CONTO MEF.
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