| Ordinanza Del Sindaco n. 2 del 23/04/2024 |
Accensione riscaldamento periodo 23-24-26 aprile 2024. Integrazione Ordinanza Sindacale n.1_2024 |
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0,00€ |
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Ordinanza Del Sindaco n. 2 del 23/04/2024
Accensione riscaldamento periodo 23-24-26 aprile 2024. Integrazione Ordinanza Sindacale n.1_2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 222 del 22/04/2024 |
FONIA MOBILE CONSIP PA 8 PROROGA DI 18 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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79,85€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 222 del 22/04/2024
FONIA MOBILE CONSIP PA 8 PROROGA DI 18 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM/TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 221 del 22/04/2024 |
LINEA TELEFONICA ADSL PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO LA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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145,18€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 221 del 22/04/2024
LINEA TELEFONICA ADSL PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO LA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO III BIM. 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 220 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Bleka Srls per l'acquisto di n. 5 licenze Office Pro Plus 2021 CIG B10AC1539F |
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94,55€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 220 del 22/04/2024
Liquidazione fattura alla ditta Bleka Srls per l'acquisto di n. 5 licenze Office Pro Plus 2021 CIG B10AC1539F
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 219 del 22/04/2024 |
ACQUISTO CARTA IN RISME A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA LOTTO 4 SUD SARDEGNA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICART SRL |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 219 del 22/04/2024
ACQUISTO CARTA IN RISME A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA LOTTO 4 SUD SARDEGNA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICART SRL
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 218 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Trebini Salvatore per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale operai comunali CIG B138D0142D |
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366,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 218 del 22/04/2024
Liquidazione fattura alla ditta Trebini Salvatore per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale operai comunali CIG B138D0142D
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| Ordinanza Del Sindaco n. 1 del 22/04/2024 |
Accensione riscaldamento periodo 23-24-26 aprile 2024 presso le Scuole dell'Infanzia e Primarie |
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0,00€ |
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Ordinanza Del Sindaco n. 1 del 22/04/2024
Accensione riscaldamento periodo 23-24-26 aprile 2024 presso le Scuole dell'Infanzia e Primarie
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 216 del 19/04/2024 |
INTEGRAZIONE PROGETTO SOCIO EDUCATIVO PER UN MINORE. IMPEGNO DI SPESA. |
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800,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 216 del 19/04/2024
INTEGRAZIONE PROGETTO SOCIO EDUCATIVO PER UN MINORE. IMPEGNO DI SPESA.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 215 del 19/04/2024 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, N. 1 OSPITE UOMO. INSERIMENTO TEMPORANEO ISTANZA PROT. N. 1759 DEL 12.03.2024. |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 215 del 19/04/2024
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, N. 1 OSPITE UOMO. INSERIMENTO TEMPORANEO ISTANZA PROT. N. 1759 DEL 12.03.2024.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 214 del 19/04/2024 |
Acquisto DPI per utenti di progetti socio/assistenziali. Impegno di spesa |
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610,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 214 del 19/04/2024
Acquisto DPI per utenti di progetti socio/assistenziali. Impegno di spesa
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