| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 326 del 30/05/2024 |
Liquidazione Ferie non Godute dipendente cessato Impegno e liquidazione di spesa. |
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522,99€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 326 del 30/05/2024
Liquidazione Ferie non Godute dipendente cessato Impegno e liquidazione di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 522,99€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 325 del 30/05/2024 |
PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA". RILEVAZIONE E APPROVAZIONE DEL MONITORAGGIO RIFERITO ALLA GESTIONE DELLE ANNUALITA' 2021-2022-2023 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 325 del 30/05/2024
PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA". RILEVAZIONE E APPROVAZIONE DEL MONITORAGGIO RIFERITO ALLA GESTIONE DELLE ANNUALITA' 2021-2022-2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 323 del 29/05/2024 |
PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione della Commissione Giudicatrice |
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100,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 323 del 29/05/2024
PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - Liquidazione della Commissione Giudicatrice
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 322 del 29/05/2024 |
Procedimento per l'affidamento in appalto del servizio di gestione della Comunità Alloggio anziani, periodo 01/01/2024-31/10/2024. Liquidazione della Commissione Giudicatrice. |
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200,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 322 del 29/05/2024
Procedimento per l'affidamento in appalto del servizio di gestione della Comunità Alloggio anziani, periodo 01/01/2024-31/10/2024. Liquidazione della Commissione Giudicatrice.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 321 del 29/05/2024 |
SERVIZI POSTALI IN CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE SPA- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024- |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 321 del 29/05/2024
SERVIZI POSTALI IN CONTO DI CREDITO CON POSTE ITALIANE SPA- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 324 del 29/05/2024 |
"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA RURALE CHE DALLA LOCALITA' GENNE IDUS CONDUCE ALLA LOCALITA MARZANA" - FINANZIAMENTO UNIONE COMUNI DEL GERREI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL CONTO FINALE. CUP_B95F22000920005 - CIG: A03A88EF5E. |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 324 del 29/05/2024
"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA RURALE CHE DALLA LOCALITA' GENNE IDUS CONDUCE ALLA LOCALITA MARZANA" - FINANZIAMENTO UNIONE COMUNI DEL GERREI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL CONTO FINALE. CUP_B95F22000920005 - CIG: A03A88EF5E.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 320 del 28/05/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA SITA IN VIA TERRAPIENO n. 2 (codice ARES: 1111040828)" - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA G.A.M. COSTRUZIONI DI VILLASALTO |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 320 del 28/05/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA SITA IN VIA TERRAPIENO n. 2 (codice ARES: 1111040828)" - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA G.A.M. COSTRUZIONI DI VILLASALTO
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 319 del 27/05/2024 |
OGGETTO: QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024 |
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2.865,90€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 319 del 27/05/2024
OGGETTO: QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024
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Spesa prevista: 2.865,90€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 318 del 24/05/2024 |
PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2024 PER DUE BENEFICIARI |
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600,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 318 del 24/05/2024
PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2024 PER DUE BENEFICIARI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 316 del 23/05/2024 |
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO 4.12.2023 - 29.3.2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. IN HOUSE ABBANOA SPA DI NUORO. |
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8.000,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 316 del 23/05/2024
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO 4.12.2023 - 29.3.2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. IN HOUSE ABBANOA SPA DI NUORO.
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Spesa prevista: 8.000,00€
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