| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 137 del 21/03/2024 |
Affidamento Servizio Gestione Casa Anziani. Liquidazione Mese Gennaio 2024 |
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47.213,12€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 137 del 21/03/2024
Affidamento Servizio Gestione Casa Anziani. Liquidazione Mese Gennaio 2024
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Spesa prevista: 47.213,12€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 136 del 21/03/2024 |
OGGETTO: QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2024 |
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2.770,37€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 136 del 21/03/2024
OGGETTO: QUOTA SOCIALE AIAS PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2024
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Spesa prevista: 2.770,37€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 135 del 21/03/2024 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, PRESA D'ATTO DURATA PERMANENZA N. 1 OSPITE UOMO. ISTANZA PROT. N. 116 DEL 08.01.2024 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 135 del 21/03/2024
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, PRESA D'ATTO DURATA PERMANENZA N. 1 OSPITE UOMO. ISTANZA PROT. N. 116 DEL 08.01.2024
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 134 del 20/03/2024 |
LINEE TELEFONICHE A SUPPORTO DEL SERVIZIO BANDI PUBBLICI II BIM. 2020 - LIQ. FATTURE PRECEDENTEMENTE RESPINTE ALLA SOC TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO. |
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264,26€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 134 del 20/03/2024
LINEE TELEFONICHE A SUPPORTO DEL SERVIZIO BANDI PUBBLICI II BIM. 2020 - LIQ. FATTURE PRECEDENTEMENTE RESPINTE ALLA SOC TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 133 del 20/03/2024 |
Risarcimento danni causati dagli operai comunali a 2 autovetture in sosta durante esecuzione di lavori di pulizia strade Liquidazione fatture |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 133 del 20/03/2024
Risarcimento danni causati dagli operai comunali a 2 autovetture in sosta durante esecuzione di lavori di pulizia strade Liquidazione fatture
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 132 del 20/03/2024 |
CONSIP EE 20 LOTTO 7 SARDEGNA / LIGURIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA. |
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3.601,21€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 132 del 20/03/2024
CONSIP EE 20 LOTTO 7 SARDEGNA / LIGURIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 131 del 19/03/2024 |
Proroga tecnica ai sensi del'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 sino al 30.04.2024 dellaffidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale CIG: B0E0D09FAA |
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2.126,15€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 131 del 19/03/2024
Proroga tecnica ai sensi del'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 sino al 30.04.2024 dellaffidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale CIG: B0E0D09FAA
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Spesa prevista: 2.126,15€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 129 del 15/03/2024 |
Individuazione referente per procedimento Aiuti Sociali Trasporto Aereo |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 129 del 15/03/2024
Individuazione referente per procedimento Aiuti Sociali Trasporto Aereo
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 128 del 15/03/2024 |
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE DI MIRA-CIG. 8731704E13 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 128 del 15/03/2024
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024 ALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE DI MIRA-CIG. 8731704E13
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 127 del 15/03/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA CIG B0CFA3975E |
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1.177,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 127 del 15/03/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA CIG B0CFA3975E
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