| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 74 del 15/02/2024 |
"INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE - STRADA COMUNALE PER IL MONTE GENIS" -LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUPPORTO AL RUP DOTT. ING. MELISSA GARAU |
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2.096,67€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 74 del 15/02/2024
"INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE - STRADA COMUNALE PER IL MONTE GENIS" -LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUPPORTO AL RUP DOTT. ING. MELISSA GARAU
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.096,67€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 73 del 15/02/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA INTEGRA SISTEMI DI SESTU |
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567,30€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 73 del 15/02/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA INTEGRA SISTEMI DI SESTU
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 567,30€
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 71 del 15/02/2024 |
FORNITURA DI SALE GREZZO DA DISGELO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALE DI SARDEGNA S.R.L. |
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1.052,25€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 71 del 15/02/2024
FORNITURA DI SALE GREZZO DA DISGELO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALE DI SARDEGNA S.R.L.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 61 del 14/02/2024 |
SERVIZIO CONNETTIVITA'/VOCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI E SERVIZIO FONIA FISSA PER IL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.23 - 14.01.2024 ALLA SOC. VODAFONE SPA DI IVREA |
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1.291,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 61 del 14/02/2024
SERVIZIO CONNETTIVITA'/VOCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI E SERVIZIO FONIA FISSA PER IL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.23 - 14.01.2024 ALLA SOC. VODAFONE SPA DI IVREA
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 60 del 14/02/2024 |
CONSIP EE 19 LOTTO 7 SARDEGNA-LIGURIA, LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAR. 23 APR. 24 A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA. |
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6,42€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 60 del 14/02/2024
CONSIP EE 19 LOTTO 7 SARDEGNA-LIGURIA, LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAR. 23 APR. 24 A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA.
Modalità di selezione prescelta:
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 59 del 14/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI GENNAIO 2024. |
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167,90€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 59 del 14/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI GENNAIO 2024.
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Spesa prevista: 167,90€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 58 del 12/02/2024 |
Inail 2023_2024. Impegni di spesa |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 58 del 12/02/2024
Inail 2023_2024. Impegni di spesa
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 57 del 12/02/2024 |
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DAL DPCM 24/09/2020 ANNUALITA 2021- ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DOMANDA PROT. 670/23 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 57 del 12/02/2024
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DAL DPCM 24/09/2020 ANNUALITA 2021- ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DOMANDA PROT. 670/23
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024 |
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa |
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25.483,07€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa
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Spesa prevista: 25.483,07€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. |
ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA |
45.400,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC.
Modalità di selezione prescelta: ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA
Spesa prevista: 45.400,00€
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