| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 81 del 22/02/2024 |
CONVENZIONE CONSIP FONA MOBILE 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO II BIM. 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO - PERIODO II BIM. 2024. |
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88,93€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 81 del 22/02/2024
CONVENZIONE CONSIP FONA MOBILE 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO II BIM. 2024 ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO - PERIODO II BIM. 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 88,93€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 80 del 22/02/2024 |
LINEA ADSL VOCE E DATI PER LA SCUOLA MATERNA E PER LA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO PERIODO II BIM. 2024. |
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349,52€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 80 del 22/02/2024
LINEA ADSL VOCE E DATI PER LA SCUOLA MATERNA E PER LA CASA ANZIANI DI VILLASALTO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA DI MILANO CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOC. INTESA SAN PAOLO DI TORINO PERIODO II BIM. 2024.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 79 del 21/02/2024 |
CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE CONSULTA GIOVANI DI VILLASALTO PER N.1 GIORNO. RICHIESTA PROT. 1118 DEL 16.02.2024. |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 79 del 21/02/2024
CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI SALA CONSILIARE ALL'ASSOCIAZIONE CONSULTA GIOVANI DI VILLASALTO PER N.1 GIORNO. RICHIESTA PROT. 1118 DEL 16.02.2024.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 78 del 20/02/2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI- LIQUIDAZIONE FATTURA WELL SOCIETA COOPERATIVA ARL |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 78 del 20/02/2024
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI- LIQUIDAZIONE FATTURA WELL SOCIETA COOPERATIVA ARL
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 77 del 20/02/2024 |
AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SITO IN VIA DELL'ARTIGIANATO |
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0,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 77 del 20/02/2024
AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SITO IN VIA DELL'ARTIGIANATO
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 76 del 16/02/2024 |
ACCOGLIMENTO ISTANZA RIMBORSO IMU 2023 A UN CONTRIBUENTE - PROT.21/2024 |
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166,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 76 del 16/02/2024
ACCOGLIMENTO ISTANZA RIMBORSO IMU 2023 A UN CONTRIBUENTE - PROT.21/2024
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 72 del 15/02/2024 |
NOLO CONSIP FOTOCOPIATORE CANON "ALL IN" INSTALLATO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.11.2023 AL 31.01.2024 ALLA SOC. CANON ITALIA SPA DI MILANO AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA - RATA N. 3 |
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329,73€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 72 del 15/02/2024
NOLO CONSIP FOTOCOPIATORE CANON "ALL IN" INSTALLATO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.11.2023 AL 31.01.2024 ALLA SOC. CANON ITALIA SPA DI MILANO AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA - RATA N. 3
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 70 del 15/02/2024 |
NOLO CONSIP FOTOCOPIATORE XEROX VERSA LINK INSTALLATO AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 29.12.202 AL 28.12.2023 ALLA SOC. ITD SOLUTIONS SPA DI ROMA AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA - RATE N. 3, 4, 5 6 DEL 2023. |
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636,40€ |
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NOLO CONSIP FOTOCOPIATORE XEROX VERSA LINK INSTALLATO AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 29.12.202 AL 28.12.2023 ALLA SOC. ITD SOLUTIONS SPA DI ROMA AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA - RATE N. 3, 4, 5 6 DEL 2023.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 69 del 15/02/2024 |
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 ALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE DI MIRA-CIG. 8731704E13 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 69 del 15/02/2024
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 ALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE DI MIRA-CIG. 8731704E13
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 68 del 15/02/2024 |
Determinazione a contrarre e impegno di spesa per formazione e attivazione Portale del Dipendente tramite trattativa diretta su MePA alla ditta Halley Sardegna Srl |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 68 del 15/02/2024
Determinazione a contrarre e impegno di spesa per formazione e attivazione Portale del Dipendente tramite trattativa diretta su MePA alla ditta Halley Sardegna Srl
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