| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 67 del 15/02/2024 |
DEBITO OBBLIGATORIO VERSO L'AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE QUOTA OBBLIGATORIA ANNO 2024 ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER TRASFERIMENTO GIROFONDI A FAVORE DELL'ENTE EGAS . |
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5.463,77€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 67 del 15/02/2024
DEBITO OBBLIGATORIO VERSO L'AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE DELLA SARDEGNA - LIQUIDAZIONE QUOTA OBBLIGATORIA ANNO 2024 ED EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER TRASFERIMENTO GIROFONDI A FAVORE DELL'ENTE EGAS .
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Spesa prevista: 5.463,77€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 66 del 15/02/2024 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, RESTITUZIONE CAUZIONE E MENSILITA' NON GODUTE N.1 OSPITE DONNA, ISTANZA PROT. N. 558 DEL 23.01.2024 |
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2.826,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 66 del 15/02/2024
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, RESTITUZIONE CAUZIONE E MENSILITA' NON GODUTE N.1 OSPITE DONNA, ISTANZA PROT. N. 558 DEL 23.01.2024
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 65 del 15/02/2024 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, RESTITUZIONE CAUZIONE E MENSILITA' NON GODUTE N.1 OSPITE DONNA, ISTANZA PROT. N. 344 del 16.01.2024. |
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2.820,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 65 del 15/02/2024
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, RESTITUZIONE CAUZIONE E MENSILITA' NON GODUTE N.1 OSPITE DONNA, ISTANZA PROT. N. 344 del 16.01.2024.
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 64 del 15/02/2024 |
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, RESTITUZIONE CAUZIONE E MENSILITA' NON GODUTE N.1 OSPITE DONNA, ISTANZA PROT. N. 939 |
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2.400,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 64 del 15/02/2024
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, RESTITUZIONE CAUZIONE E MENSILITA' NON GODUTE N.1 OSPITE DONNA, ISTANZA PROT. N. 939
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 63 del 15/02/2024 |
PROGRAMMA DI INCLUSIONE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE AGGRAVATA DALLA SITUAZIONE ECONOMICA NEGATIVA DOVUTA ALLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA. PROROGA N.2 PROGETTI E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 |
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6.500,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 63 del 15/02/2024
PROGRAMMA DI INCLUSIONE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE AGGRAVATA DALLA SITUAZIONE ECONOMICA NEGATIVA DOVUTA ALLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA. PROROGA N.2 PROGETTI E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024
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Spesa prevista: 6.500,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 62 del 15/02/2024 |
LEGGE REGIONALE N. 18/2016 REIS. FONDO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 |
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730,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 62 del 15/02/2024
LEGGE REGIONALE N. 18/2016 REIS. FONDO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 75 del 15/02/2024 |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2018-2020 ai sensi della DGR n.32/4 del 21.06.2018, approvato con Determinazione n.59 prot. N.784 del 21.06.2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUPPORTO AL RUP DOTT. ING. MELISSA GARAU |
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800,00€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 75 del 15/02/2024
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITÀ 2018-2020 ai sensi della DGR n.32/4 del 21.06.2018, approvato con Determinazione n.59 prot. N.784 del 21.06.2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUPPORTO AL RUP DOTT. ING. MELISSA GARAU
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 74 del 15/02/2024 |
"INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE - STRADA COMUNALE PER IL MONTE GENIS" -LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUPPORTO AL RUP DOTT. ING. MELISSA GARAU |
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2.096,67€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 74 del 15/02/2024
"INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE - STRADA COMUNALE PER IL MONTE GENIS" -LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUPPORTO AL RUP DOTT. ING. MELISSA GARAU
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 73 del 15/02/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA INTEGRA SISTEMI DI SESTU |
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567,30€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 73 del 15/02/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA INTEGRA SISTEMI DI SESTU
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| Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 71 del 15/02/2024 |
FORNITURA DI SALE GREZZO DA DISGELO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALE DI SARDEGNA S.R.L. |
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1.052,25€ |
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Determinazioni Area Tecnica reg.gen. 71 del 15/02/2024
FORNITURA DI SALE GREZZO DA DISGELO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SALE DI SARDEGNA S.R.L.
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