| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 61 del 14/02/2024 |
SERVIZIO CONNETTIVITA'/VOCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI E SERVIZIO FONIA FISSA PER IL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.23 - 14.01.2024 ALLA SOC. VODAFONE SPA DI IVREA |
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1.291,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 61 del 14/02/2024
SERVIZIO CONNETTIVITA'/VOCE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI E SERVIZIO FONIA FISSA PER IL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16.11.23 - 14.01.2024 ALLA SOC. VODAFONE SPA DI IVREA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.291,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 60 del 14/02/2024 |
CONSIP EE 19 LOTTO 7 SARDEGNA-LIGURIA, LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAR. 23 APR. 24 A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA. |
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6,42€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 60 del 14/02/2024
CONSIP EE 19 LOTTO 7 SARDEGNA-LIGURIA, LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAR. 23 APR. 24 A FAVORE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA DI ROMA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6,42€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 59 del 14/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI GENNAIO 2024. |
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167,90€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 59 del 14/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI GENNAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 167,90€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 58 del 12/02/2024 |
Inail 2023_2024. Impegni di spesa |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 58 del 12/02/2024
Inail 2023_2024. Impegni di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 57 del 12/02/2024 |
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DAL DPCM 24/09/2020 ANNUALITA 2021- ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DOMANDA PROT. 670/23 |
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0,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 57 del 12/02/2024
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PREVISTE DAL DPCM 24/09/2020 ANNUALITA 2021- ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DOMANDA PROT. 670/23
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024 |
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa |
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25.483,07€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 56 del 12/02/2024
Liquidazione F/24 EP mese di Gennaio 2024. Impegno/Liquidazione di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 25.483,07€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. |
ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA |
45.400,00€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 55 del 12/02/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI CONSIP EE 21 LOTTO 7 SARDEGNA LIGURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2024 APRILE 2025 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC.
Modalità di selezione prescelta: ADESIONE A CONVENZIONE EE 21 LOTTO 7 - SARDEGNA LIGURIA
Spesa prevista: 45.400,00€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024 |
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO. |
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9.459,31€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 54 del 08/02/2024
CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29.6.23 AL 5.12.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ABBANOA SPA DI NUORO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.459,31€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023. |
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151,11€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 53 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 151,11€
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| Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024 |
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023. |
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167,90€ |
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Determinazione Servizio Amm. Finanziaria reg.gen. 52 del 08/02/2024
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PERCEPITI A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO. MESE DI NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 167,90€
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